一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************478
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 炊大皇 丝瓜刨子 10 40.0 炊大皇/COOKER KING丝瓜刨子 验收通过 2 奔新农 淘米箩筐 2 130.0 奔新农淘米箩筐 验收通过 3 ******居消毒液 84消毒液 4 312.0 九星84消毒液 验收通过 4 金翔 普通口罩 2000 500.0 金翔口罩 验收通过 5 汰渍 净白去渍洗衣粉10kg 洗衣液/洗衣粉 5 300.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉10kg 验收通过 6 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 16 2432.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 验收通过 7 双丰 30L垃圾袋平口可降解 垃圾袋 1 310.0 双丰30L垃圾袋平口可降解 验收通过 8 东亚手套 纱手套 30 60.0 东亚手套/East Asia Glove纱手套 验收通过 9 维达 商用大卷纸 3层180米大盘纸*8卷 商场酒店物业办公卫生纸厕纸(整箱销售) 卷筒纸 6 900.0 维达/Vinda商用大卷纸 3层180米大盘纸*8卷 商场酒店物业办公卫生纸厕纸(整箱销售) 验收通过 10 南洋 牛筋乳胶手套 乳胶手套家务手套 50 350.0 南洋牛筋乳胶手套 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 向望
